Перенос аванса от покупателя на другой договор в 1С 3.0: как быть с НДС на счете 76.АВ?
Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста
Делаем перенос аванса покупателя с договора на договор, выполняем с помощью Корректировка долга/ Перенос задолженности / Авансы покупателя, указываем старый и новый договор. На 62,02 все встает как надо. А как быть с НДС на 76АВ. Он привязан к поступлению на расчётный счет и к старой фактуре на аванс. Выписать новую фактуру на основании корректировки не получается. Делаю анализ состояния налогового учета НДС за месяц, показывает что не выписан счет фактура на аванс ( перенесённый). Предполагаю, что с отгрузкой в счет этого аванса будут проблемы.
Спасибо большое!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста
Делаем перенос аванса покупателя с договора на договор, выполняем с помощью Корректировка долга/ Перенос задолженности / Авансы покупателя, указываем старый и новый договор. На 62,02 все встает как надо. А как быть с НДС на 76АВ. Он привязан к поступлению на расчётный счет и к старой фактуре на аванс. Выписать новую фактуру на основании корректировки не получается. Делаю анализ состояния налогового учета НДС за месяц, показывает что не выписан счет фактура на аванс ( перенесённый). Предполагаю, что с отгрузкой в счет этого аванса будут проблемы.
Спасибо большое!
Comments
-
Светлана0309, добрый день! Нужно сделать Корректировку долга и Формирование записей книги покупок. И при этом Формирование записей книги покупок должно быть позже по времени, чем корректировка долга
-
СервисКлауд, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись на мой вопрос.
Я пыталась создать документ Формирование записей книги покупок, на вкладке Полученные авансы, кликаю Заполнить. Записей нет.
Пробовала заполнять вручную. Т.е создавала новую запись. На 76.АВ после этого сальдо закрылось проводкой Д68.2 К76.АВ, но должна появиться новая запись по другому договору, и соответственно новая фактура, а это то как раз и не получается. Пыталась в документе " Корректировка долга -> Создать на основании -> Счет фактура выданный" . Выходит ошибка "в данном документе нет аванса, счет-фактура не требуется". Замкнутый круг.
