Отражение НДС 0% в декларации
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите мне, пожалуйста!
Во 2 квартала мы осуществили организацию перевозки груза в Казахстан. Т.е. клиент заказал у нас перевозку, мы с помощью другого перевозчика ее организовали. Другой перевозчик на УСН. Мы и Клиент на ОСН.
Мы выставили клиенту акт и счет фактуру на НДС 0%.
Сегодня сдавать декларацию, не понимаю должна ли я как то эту 0% отгрузку отражать отдельно или нет? какие листы надо заполнить в декларации за 2 квартал? Документы на подтверждение еще не собраны.
Очень жду ответа, спасибо!
Подскажите мне, пожалуйста!
Во 2 квартала мы осуществили организацию перевозки груза в Казахстан. Т.е. клиент заказал у нас перевозку, мы с помощью другого перевозчика ее организовали. Другой перевозчик на УСН. Мы и Клиент на ОСН.
Мы выставили клиенту акт и счет фактуру на НДС 0%.
Сегодня сдавать декларацию, не понимаю должна ли я как то эту 0% отгрузку отражать отдельно или нет? какие листы надо заполнить в декларации за 2 квартал? Документы на подтверждение еще не собраны.
Очень жду ответа, спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Мы выставили клиенту акт и счет фактуру на НДС 0%.Следовательно, Вы свои услуги считаете "международной перевозкой".
Сейчас в декларации ничего не показываете - ни реализацию, ни вычеты.
Если НДС, который Вы планируете включить в вычеты (возмещение) по 0 ставке, уже оказался в вычетах, его надо восстановить. Непорседственно в декларации за 2 квыартал.
После того, как соберете подтверждающие документы, в декларации за тот квартал, в котором соберете, покажите и реализацию по ставке 0 и вычеты.
Успехов!
